mudança de regime

bom dia Pessoal!!!

Tenho uma empresa que foi desenquadrada do simples nacional em janeiro e o mesmo preciso emitir uma nota, o tipo de serviço que ele presta tem retenção de PIS, COFINS, CSLL e IR, foi emitida a nota com as retenções. No final do mês a empresa enquadrou novamente no simples, porém ela já havia recebido do cliente o valor e não poderia cancelar essa nota. Como faço para tributar e gerar o imposto referente essa nota fiscal? Poderiam me ajudar?

Quanto aos tributos federais sobre o faturamento, poderá gerá-los no PGDAS. O ISS precisa consultar a Prefeitura, pois na emissão o regime tributário não era do SN. Os impostos retidos, quem poderá solicitar a restituição, se for o caso, é o tomador.