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Maria Adriele
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Bom dia!
Temos um cliente (Lucro Real) que efetuou uma venda para uma empresa do Simples Nacional. No mesmo mês o cliente(Simples Nacional) devolveu as mercadorias. Em regra geral o ICMS foi destacado na nota de devolução, minha duvida é, e quanto ao PIS e COFINS? Como faço para retornar esses créditos? Basta o cliente informar nas informações complementares? E na apuração onde é lançado?
Desde ja agradeço!
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde,
Trata-se de uma devolução de venda, ou seja, o fato gerado do PIS e COFINS foi revertido.
A empresa do SN não destaca nem no xml, eu acertaria o valor no sistema para trazer para o Sped Contr considerando como devolução, então respondendo sua resposta, ajuste no sistema para trazer na apuração.
At. te
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