Hugo
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Sistemas Pessoal boa tarde! Estou alguns arquivos SPED Contribuições de uma empresa do Lucro Real, na qual eles tem vendas de mercadorias com CST 05 Operação tributável por substituição tributária de PIS/COFINS, e ai quando validamos o arquivo SPED contribuições o validador acusa erro informando que deveriam ser informadas alíquotas, base de cálculo e valor desses impostos. Porém nesse cenário as mercadorias foram vendidas a consumidor final, e o estabelecimento não se enquadra como substituto tributário por se tratar de uma mercadoria para revenda.
A minha duvida aqui é que como o validador está acusando esses erros qual seria a forma correta de se escriturar essas vendas? Devemos informar os valores de alíquotas, bases de cálculo e valores nas escriturações de NFCE ou o validador pode estar apontando erro indevidamente?