EFD REINF

Estou realizando envio da EFD REINF de uma empresa que presta serviço para autarquia federal. A nota fiscal de serviço vai com pis e cofins, cssl e irpj, todos esses retidos. Ela já recebe o valor com tais retenções. No envio da EFD vai o evento R4020, com natureza 15019 - remuneração de serviços de engenharia. Só que no fechamento da dctfweb todos estes valores estão para pagamento, gostaria de saber o que há de errado para estar pagando duas vezes esse valor.

Leonardo, por qual motivo você esta enviando a REINF se a empresa é prestadora de serviço, não tomadora?

Quem irá enviar o R4020 será a Autarquia, a tomadora de serviços. a sua empresa não irá enviar este R4020. a sua empresa irá gerar as guias normalmente de Pis, Cofins, ISS, Mensais ,CSLL, IR trimestrais e abater o que foi retido pela Autarquia.

Luciano, os órgãos da administração pública não recolhem os valores retidos de imposto de renda a qualquer título, no entanto, como você mencionou, devem prestar as respectivas informações na EFD-Reinf na condição de tomadores.

Quem envia o REINF  é a Tomadora de Serviço.