REINF X IRRF

Boa tarde colegas!

Tenho um caso aqui, em que um Prestador, fazia retenção de IR nas notas fiscais, inclusive para várias empresas, porém a partir do mês 03.2024, passou a não fazer mais esta retenção com código de atividade. 10.02, e também não mudou o código de atividade, permanecendo no documento fiscal a mesma atividade, e destacando no documento fiscal, Serviço sem retenção de Tributos Federais em razão da Isenção de IRPJ/CSLL/Pis/Cofins, porém sem embasamento, estou na dúvida se envio somente com o valor da Base, ou se não envio a Reinf.

Atenciosamente

Luciana

Boa tarde,

A atividade exige retenção de IRRF, precisa orientá-lo a fazer o que é certo.

At. te

Boa tarde Telma!

Obrigada.
Esta empresa, preta serviço para todo Brasil, e não vão fazer a retenção, ficamos numa situação complicada.

Atenciosamente

Luciana

Bom Dia Luciana,

O importante é você documentar sua orientação com o embasamento legal e as consequências da possível autuação.

Boa sorte querida!