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Ana Paula Soares
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)Boa tarde! Como declarar no PGDAS-D as receitas auferidas por contribuintes do Simples Nacional, CNAE 47.61-0-03 - Comércio varejista artigos de papelaria, com revenda de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária cfop 5405 na condição de substituído tributário? O ICMS será abatido no valor do DAS deste CFOP?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Ana Paula, boa tarde
deverá usar a oçpão -> Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
na aba do ICMS -> informar : Substituição tributária
Não irá recolher o ICMS sobre o valor da receita mencionado nesse campo
Márlus
Ana Paula Soares
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)Muito obrigado pelo auxilio Márlus Mauri .
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