DCTF mensal

Boa tarde, preciso de um auxilio. Tenho uma empresa que é isenta de IRPJ, porém tem uma filial que precisou emitir uma nota fiscal e gerou alguns tributos para pagar, nisso tenho que enviar a DCTF mensal. Mas só aceito mudando a forma de tributação para o lucro presumido. Não posso mudar a tributação da matriz para gerar essa DCTF. Minha pergunta é eu preciso enviar a DCTF, se eu fiz isso vou perder a isenção do IRPJ. Preciso de ajuda urgente.

Marli, boa tarde

a DCTF   é entregue  pela empresa  " , NÃO importa quantos estabelecimentos tenha  ( matriz e filiais)
SEMPRE  será  pelo CNPJ  xx.xxx.xxx/0001-xx

`Procure um contador junto a sua cidade para uma melhor solução

Márlus