Gabriel Ferreira
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Boa noite pessoal!
Estou com a seguinte dúvida: Trabalho em uma empresa que faz a venda de mercadorias para órgãos federais e por este motivo há retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ na fonte, porém essas retenções ocorrem centralizada em um único código de receita (variando o código e as porcentagens). Minha dúvida em questão é em relação a utilização dessas retenções.
Eu sei posso usar PIS e COFINS, para compensar o IRPJ e CSLL, até mesmo ao contrário. Mas na hora de declarar a ECF, em qual campo eu colocaria a compensação do crédito de PIS e COFINS que usei no débito do IRPJ? Não consigo identificar, nem mesmo uma opção adequada para fazer PERDCOMP, uma fez que opção seria "Saldo Negativo de IPRJ/CSLL". E neste caso minha ECF está ficando com um saldo que foi compensado.