Dúvida dctf ECD e ecf

Pessoal revendo as memórias de cálculo de IRPJ e csll do primeiro trimestre de 23, notei que uma empresa pagou errado a csll, pagou errado pq na Fórmula usada no excel O analista não percebeu que estava somando 2 mil reais a mais, Então era para recolher 7 mil e pagaram 9 mil, na ECD foi declarado 9 mil na dctf tbem os 9 mil, porém fazendo a ECF foi declarado os 7 mil pq informo O lalur a base de cálculo né.. Nesse caso eu retifico a ECD e dctf? Ou faço outro procedimento? 

Bom Dia,

A empresa tem direito de pedir ressarcimento através do PER/DCOMP, após deferimento poderá utilizar estes 2 mil para compensar outros tributos de mesma natureza e aí sim retifique a DCTF e a ECD.

At. te

Olá,

Após envio da ECF, terá o saldo credor habilitado
Deve se retificar a DCTF e realizar a Perdcomp
A diferença pode ser contabilizada em Ajustes do Exercicio Anterior em 2024; ou retificar a ECD.

Espero ter ajudado