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Leila Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Prezados Colegas,
Peço uma ajuda se possível. Uma empresa optante pelo Simples Nacional, anexo IV, obras de alvenaria, foi aberta em 07/2024.
No mês de abertura não teve faturamento.
No mês de agosto vai emitir uma nota de R$98.000,00, no mês de setembro uma do mesmo valor e em outubro uma de R$84.000,00.
Minha dúvida é em relação ao cálculo do Simples Nacional:
No mês de 08/2024 a alíquota seria 4,5%
No mês de 09/2024 eu fiz o seguinte cálculo para achar a RBTA12meses:
Meses: Julho + agosto, 0,00+98.000,00 / 2
R$49.000
RBTA12: 49.000 * 12 = 588.000
alíquota efetiva
588.000x10,20% - 12420,00
47556,00/588.000
8,08%
e no mês de 10/2024 eu teria um acumulado de 672.000,00, onde encontrei alíquota efetiva de 8,35%
Algum colega poderia me orientar se estou fazendo o correto?
Muito obrigada