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Patricia Helena Novello Sozzi
Iniciante DIVISÃO 1, Estagiário(a) Bom dia! Estou com problemas no EFD Contribuições referente ao CFOP 2203, na saída houve a tributação do PIS e COFINS, consequentemente tomamos crédito na entrada da devolução, porém, o Sped Contribuições apresenta erro que o CFOP2203 não deve ter credito. Por favor, alguém está com o mesmo erro?
Muito Obrigada,
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Patricia, boa tarde
CFOP 2203 - Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio
a venda nesse caso foi no cfop “6.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. ?
o correto seria não ter tido a tributação na saída, por isso que dá o erro ,
talvez a melhor maneira, seja alterar o CST do Pis/cofins na nota de saída, retificar o Sped e DCTF e efetuar a comppensação
Márlus
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