Marcus Vinicius
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Bom dia amigos,
Atualmente estou trabalhando em uma empesa de dados no lucro real. Como sempre trabalhei na área contábil, sei pouco sobre fiscal e estou com dúvidas em algumas coisas. A empresa opera sob o CNAE 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
1. A empresa emite apenas 3 notas no mês, geralmente sempre o mesmo valor. Apenas uma dessas notas tem retenção, que é de IRPJ, esse valor retido, pode/deve ser compensado na apuração de IRPJ trimestral ?
2. Quanto ao PIS, COFINS, CSLL, E IRPJ, qual o código correto de recolhimento a ser lançado no sicalc ?
Até onde eu vi aqui está sendo recolhido da seguinte forma:
PIS S/ FATURAMENTO: 8109-02
COFINS S/ FATURAMENTO: 5856-01
CSLL TRIMESTRAL: 6012-01
IRPJ TRIMESTRA: 0220-01
Estão todos corretos ? Obs.: Não fui eu quem fiz, só estou conferindo os códigos.