respostas 1
acessos 60
Ana Laura Marques
Iniciante DIVISÃO 5, Administrador(a) Bom dia, tenho uma empresa do lucro presumido no qual é uma prestadora de serviço. Na nota, já é retido PIS e COFINS, ou seja, não é gerado a guia para pagamento para o cliente. No caso na entrega de dctf, como eu informaria? Informaria normal como se tivesse pagado a guia, coloco o débito e o "pagamento" feito, ou não informo ? Visto que ja foi retido na nota. Alguém poderia me auxiliar ref a isso, por favor ?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Ana, bom dia
não tendo débitos a declarar, deve entregar zerada
a 2ª zerada não há a necessidade de entregar
apenas atentar para a DCTF de fechamento de trimestre ( para os valores do IR/CS) e na do mês seguinte que poderá ser zerada ou nnão
Márlus
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.