Benevaldo de Oliveira Silva
Bronze DIVISÃO 3, Secretária Pessoal uma situação aqui.
Um cliente emitiu uma NOTA FISCAL EM 21/11/2024, nota fiscal bloco (aquela de gráfica), pois a prefeitura ainda não emite nota eletrônica felizmente.
Porém, a Nota só veio ser paga dia 11/02/2025 ano corrente.
Certificado de Retenção no periodos de 01/01/2025 a 12/02/2025 ano corrente.
Valor da retenção: R$ 264.799,66.
Essa NOTA o cliente deixou de me informar, porem não me repasou a mesma.
A competência 11 entro outras notas com reteção tambem, já foi feito compensações, PER/DCOMP apurações tudo ok. Só essa nata que não entrou.
A pergunta é, posso usar essa nota na REINF janeiro/2025 ou Fevereiro/2025, já que o certificado de reteção foi nesse período?
LINK DA RETENÇÃO: RETENÇÕES SEMOSP..pdf
