Rafael Rocha
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Boa tarde!! Apurei o DAS de maneira descuidada. Era para eu selecionar a opção de revenda de mercadorias, exceto para o exterior mas assinalei a opção de revenda de mercadorias para o exterior.
Conforme a opção de revenda para o exterior, foi calculado IRPJ: 337,37, CSLL: 337,17 e INSS: 2.822,85 - total: 3.497,19, com uma receita de R$ 78.412,35, alíquota de 4,46%
Acontece que eu gerei o DAS mantendo a revenda para o exterior, mas lancei o valor como se fosse de revenda exceto para o exterior. Foi pago o valor de R$ 7.751,21, alíquota de 9,12%, mas no sistema está como se fosse revenda para o exterior com o valor de R$ 3.497,19.
O governo está cobrando a diferença entre o valor pago R$ 7.751,21 e o valor calculado R$ 3.497,19, ou seja, 4.485,25. Por favor, como faço fazer a comunicação para gerar essa correção, haja vista que o certo, conforme revenda exceto para o exterior é: IRPJ: 337,17 / CSLL: 337,17 / COFINS: 987,99 / PIS: 235,23 / INSS: 2.822,87 e ICMS: 2.430,78 = 7.151,21
Agradeço!
