Marcus Vinicius Schmitz Feijó
Iniciante DIVISÃO 3, Auditor(a) Olá Pessoal, estou com a seguinte dúvida. Realizei apuração de créditos extemporâneos de PIS e COFINS, referente período 2010 para trás. Os créditos estoa informados totalmente em dezembro de 2010. Tem planilha auxiliar demonstrando os períodos. E o crédito também contabilizado em dezembro de 2010. Obedencendo competência contabil.
Só que preciso fazer PERDCOMP em janeiro de 2011 mas ta me pedindo arquivo eletronico (magnético). minha dúvida é se o arquivo magnético tem algum campo para informar esses créditos extemporâneos ou se não tem, há algum problema se a DACON tiver créditos (saldos crédores) diferente dos pedidos de ressarcimento juntamente com arquivo magnético?