DCTF - Retenção PIS-COFINS-CSSLL-IRPJ

Boa tarde.

Estou precisando da seguinte ajuda, tenho que fazer uma DCTF mensal, de uma empresa de prestação de serviços. Na nf, a empresa para eu presto serviço reteu IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, como delaro estas retenções na DCTF ? Principalmente nos meses que não fecha o trimestre, como vou declarar o PIS e o COFINS, ?

Não é a minha empresa que retem, é a empresa para qual eu presto serviço.

Fico no aguardo

Obrigado

Boa tarde,

Na DCTF você informará apenas o débito a pagar e o crédito, ou seja, o valor devido e o parcelamento/pagamento/compensação.

O detalhamento das retenções serão informados na DACON (para PIS e COFINS) e na DIPJ (para IRPJ e CSLL) .



No caso do responsável pela retenção, ele informará na DIRF.

Obrigado pela ajuda, mas ainda tenho uma dúvida, eu lanço lá o valor do débito mas aonde lançarei o credito, senão estarei confessando que estou devendo, mas na verdade não estou, esta retido.


Obrigado

Boa noite Fabio,

O que o Jefferson quis dizer é que na DCTF deve ser informado o valor (resultado da apuração no DACON) do PIS e da COFINS a ser pago.

No DACON você demonstra a apuração (débitos menos créditos) se o resultado ainda for débito você o informará na DCTF detalhando o DARF.

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Ok.

Mas na Dacon o resultado não dá débito, o imposto é retido integralmente, fica a zero a zero . Ebtão na DCTF não declaro nada ? Como o IRPJ e a CSLL é informado trimestalmente a DCTF referente janeiro ficara sem movimento impossibilitando a entrega. Mas na verdade houve movimento.

Obrigado

Tenho a mesma dúvida.

Mas na Dacon o resultado não dá débito, o imposto é retido integralmente, fica a zero a zero . Ebtão na DCTF não declaro nada ?

No caso, hoje em dia, não preciso declarar? É isso?

Boa Noite,
Tenho uma dúvida com relação a DCTF 2.0, ao preencher esta sendo exigido que se informe o regime para o CRITERIO DE RECONHECIMENTO DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS DIREITOS DE CREDITO E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE EM FUNÇÃO DA TAXA DE CAMBIO.

essa informação vai obrigar a empresa adotar o regime de tributação para todo o ano? ou trata-se de regra para importador ou exportador?

tenho dúvida se isso não poderá vincular a forma de calculo para todo o faturamento da empresa.

Bom dia Fabio e Ariovaldo,

Se as contribuições para o PIS e para COFINS foram totalmente retidas pelo tomador de vossos serviços, o DACON irá demonstrar saldo zero (nada à ser pago) naquele mês.

Nestes caso a DCTF seria "sem débitos a declarar", pois o pagamento do PIS e da COFINS ficou a cargo da fonte pagadora. DCTF sem débitos a declarar não devem ser transmitidas, aliás a Receita Federal nem as recepciona.

Se vocês tiverem a totalidade do PIS e da COFINS (sempre) retidas pela fonte pagadora (tomadora dos serviços) as únicas DCTFs à serem transmitidas são as referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.

Nesta última devem ser informados/assinalados todos os meses em que a empresa não entregou a DCTF porque não tinha débitos a declarar.

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Obrigado, pela ajuda Saulo.

Obrigado Saulo. Mesmo caso quando a apuração for não-cumulativa e der crédito pra empresa, não é??

Não precisa declarar a DCTF, pois a Receita Federal tbm não a recepcionará?

Porque fiquei na dúvida se havia no programa da DCTF algum campo para demonstrar o crédito

Obrigado

Ariovaldo Junior.:

Na DCTF constará somente o valor devido e os créditos vinculados (Pagamentos/Compensações/Parcelamentos).

As retenções serão informadas na DACON (para PIS e COFINS) e na DIPJ (para IRPJ e CSLL)

Já o Tomador informará na DIRF.

Me ajudem?
A guias que foram pagas no mes de Janeiro, elas serão informadas em que DCTF?

Boa tarde Alex,

Art. 5º As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15º (décimo quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. ( IN RFB 1110/2010 )

Vale dizer que os DARFs pagos em Janeiro referem-se as receitas do mês de Dezembro e devem ser informados na DCTF de fatos geradores ocorridos no mês de Dezembro a ser transmitida até o dia 21 de Fevereiro de 2012.

Nota
A transmissão da DCTF do mês de Dezembro é obrigatória mesmo nos casos em que a empresa não tem débitos a declarar.

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