Juliana
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom, não sei se você poderá me ajudar, mas tenho um caso em uma empresa que tem a atividade de representação comercial e que no mês de abril/2011 emitiu uma nota fiscal referente a indenização de contrato, já ouviu falar?
Indenização de 1/12 avos - 18.178,14
Indenização de 1/3.
Subtotal - 19.120,91
IRRF 15% - 2.868,14
A questão é que para este tipo de indenização(é um encerramento de contrato) não incide ISS e nem precisaria emitir nota fiscal de serviço, mas a empresa que está pagando a indenização não aceita se for sem nota fiscal.
Você sabe como proceder com relação aos impostos federais: pis, cofins, csll e irlp?
O meu cliente deverá recolher pis, cofins normalmente sobre o valor de R$ 19.120,91?
O IRLP não é calculado?
A CSLL é 9% apenas recolhido?
Se puder me ajudar, agradeço.
Att
Juliana