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Thiago Ribeiro dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Boa Tarde Colegas,
Estou fazendo as Dctf's referente a março e na hora da entrega ocorreu um problema. Aparece a mensagem: valores informados no campo trimestre anterior não conferem com os valores informados na Dctf de dezembro. Peguei a Dctf de dezembro e não consegui achar o erro. Alguém poderia me ajudar? Muito Obrigado!!
Júlio M.
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Amigo .. esse Erro é ref. alguma informação que colocou errada..
ex. informou periodo de apuração incorreto na hora de informar os
pagamentos efeturados... aconselho a excluir esse mes e lançar novamente ...
Caso persista o erro, comunique novamente.
No aguardo de seu retorno
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial , Contador(a) Thiago,
Verifique o débito declarado de IRPJ e CSLL da DCTF de Dezembro, e confira se são os mesmos valores que você está declarando na pasta "Trimestre Anterior" da declaração de Março.
Somente será necessário o preenchimento da pasta "Trimestre Anterior", se os débitos de IRPJ e CSLL foram declarados em quotas na DCTF de Dezembro.
Att.
Adalberto
Thiago Ribeiro dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Boa Tarde Julio e Adalberto.
No caso eu não coloquei nenhuma informação de IRPJ e CSLL no mês de Dez/2010, pois no meu entendimento como eu iria pagar em quotas as informações seriam inseridas na DCTF referente a marçona aba trimestre anterior. Sempre fiz assim e nunca apareceu esse erro ( se eu estiver errado por favor me corrijam). No 4ºtrimestre de 2010 eu fiz um Perdcomp para compensar um pagamento a maior de IRPJ e CSLL. Compensei esse pagamento no débito da Cofins. Será que esse erro pode ter alguma coisa a ver com isso?
Obs. Como eu estava meio enrolado, eu transmiti a DCTF referente a março sem esta informação só para não perder o prazo.
Desde já, agradeço!!!!
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial , Contador(a) Thiago,
Se houve o débito de IRPJ e CSLL no 4° trimestre/2010, o mesmo deve ser informado na DCTF do mês de Dezembro, e se for pago em quotas, deve ser selecionada a opção de pagamento em quotas, e seus respectivos pagamentos devem ser informados na DCTF de Março/2011, na pasta "Trimestre Anterior".
Att.
Adalberto
Thiago Ribeiro dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Adalberto,
Muito obrigado pela ajuda. Fiz o procedimento que o Sr. indicou e deu tudo certo. Muito obrigado mesmo. Abraço!!
Att,
Thiago
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