DCTF com darf pago a menor.

No ano de 2010 os darfs trimestrais de IRRF e CSLL foram com valor menor. Fiz um novo darf com os mesmos codigos somente com o valor da diferença para vencimento 30.05.11. Como devo prencher a DCTF retificadora no caso da apuração ser 30.03.2010 ? Qual seria a data do vencimento a ser preenchido. Só coloco os dados do novo darf?

Boa tarde Amigos
Fiz uma DCTF no dia 10/05/11 informando
os debitos de pis, cofins, csll e irpj
as darfs recolhidas foram feitas erradas
pis: R$ 167,67
cofins: R$ 760,00
csll: R$ 729,60
mas na verdade eram pra ser recolhidas com os valores:
pis: R$ 57,67
cofins: R$ 250,00
csll: R$ 559,62

A Dacon foi feita com os valores corretos

Tenho que retificar a DCTF?
Tem como Reaver esses valores pagos a maior?

o pis e cofins do mês de abriu que vence dia 25/05
foram calculados com os valores:
pis: R$ 54,16
cofins: R$ 250,00

Alguém se habilita a responder?
Obrigado
Altiére J Cardoso

Boa tarde Altiére,

Você deve retificar a DCTF informando como débito os mesmos valores acusados no DACON (que está correto) e elaborar o Per/DComp com vistas a solicitar a compensação dos valores pagos a maior.

...

Marcelly, o vencimento é sempre o mesmo, independente da data do pagamento.

Olá Isis. No meu caso ficou uma diferença de R$12,00 então fiz o darf com multa e juros. Então devo colocar assim:
Apuração: 31.03.2010
Vencimento : 30.04.2010
Valor: 12.00
Multa: 2,40
Juros : 1,33
Total : 15,73
Ou tenho que informar o valor total que deveria ter sido o darf que seria de 401,82 e não de 389,82 como feito na epoca ? Desculpe a duvida, mas preciso muito saber .

Obrigada

Olá Marcelly!

Você deve informar no campo "Valor do Débito" o valor total do débito, ou seja, R$ 401,82 e no campo "Pagamento com DARF" os dois DARF's pagos, o de R$ 389,82 (pago na época) e a diferença paga agora.

Espero ter ajudado, qualquer dúvida, volte a postar!

Abs,

boa tarde pessoal
em meu questionamento acima ainda fiquei em dúvida
tudo bem eu vou retificar a DCTF e colocar os valores que foram
lançados no DACOM (que são os valores corretos)
A dúvida é a seguinte:
Na hora que eu for preencher o campo " Pagamento com DARF"
eu vou colocar os valores que foram apurados corretamente, - e que deveriam ter sido pagos-, ou vou lançar os valores que efetivamente foram pagos na DARF - ou seja os valores "a maior" que foram erradamente calculados
se alguem puder responder ficarei muito grato

Obs: favor verificar o meu questionamento em um post acima

Obrigado

att

Altiére J Cardoso

Boa noite Altiére,

A rigor a Receita Federal só saberá que você pagou valores a maior se você informar isto na DCTF.

Para tanto você informará como "débitos" e "valor pago do débito" os valores corretos apurados no DACON. Na ficha "Pagamento com DARF você deve discriminar o DARF exatamente como está, ou seja, com os valores pagos a maior.

Ao comparar o valor do débito com o valor pago no DARF a Receita Federal saberá que você tem direito a compensação ou restituição dos valores pagos a maior.

Se persistirem dúvidas, torne a entrar em contato.

...

Só complementando o que o colega Saulo explicou acima:

"Na ficha "Pagamento com DARF você deve discriminar o DARF exatamente como está, ou seja, com os valores pagos a maior", porém no campo "Valor pago do débito" você informa o valor correto (conforme mencionado no valor do débito e que é também o mesmo valor apurado no Dacon)..senão dará erro na transmissão da DCTF.

Qualquer dúvida, estarei à disposição!

Abs,

Saulo Heusi e Roane Pacheco
Muito Obrigado, vocês solucionaram a minha questão

estou muito agradecido

Abraço a todos

Roane e Isis, fico muito grata pela ajuda. Descomplicaram oque ao meu ver era tão complicado rs.

Abraços

Marcelly