EFD-Pis / Cofins

Boa Noite!!

Minha empresa entrou na lesgislação que necessita o envio do arquivo EFD_PIS_COFINS, fui validar o arquivo e surgiu uma situação que gostaria de uma orientação:

tenho uma nota no valor de R$5.000,00 a aliquota do cofins e 3% totalizando o valor R$ 75,00 e a aliquota do PIS é 0,65, totalizando R$ 32,50, ate ai tudo bem o consolidado bateo os valores, porem esta me trazendo o valor analitico produto por produto, e um deste produtos que compoem esta nota é no valor de R$ 1,00, neste caso o PIS da o valor de 0,0065 e o validador entende que este valor e zerado e nao contabiliza.

O que devo fazer neste caso.

Agradeço
Leandro.

Boa noite,

Estou contabilizando uma empresa lucro presumido e a apuração do pis e da Cofins foi apurado da seguinte forma:

Receita com vendas = 10.000,00
Receita financeira = 5.000,00
Devolução de Vendas = (2.000,00)
Base de calculo = 13.000,00

A dedução de devoluçao de vendas está correto ?


Desde já agradeço.

Boa tarde!

Com relação a exclusão da devolução esta correto, porém, vale ressaltar que deverá se atentar do que se refere estas receitas financeiras, pois por exemplo, rendimentos de aplicação financeira não são tributados no PIS e COFINS.

Att