Orleane Bispo da Silva
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo Bom dia a todos
Gente trabalho em uma empresa de engenharia onde so fazemos pericia, sou responsavel pelo setor financeiro e estou com dificuldade nos lançamentos dos tributos das Notas Fiscais emitidas.
Ja aprendi que NF de prestação de serviço , de pericia em obras e aptºs no caso tem as seguintes retenções: IRRF , CSLL, ISS, PIS E COFINS , sei também a alíquota aplicada para cada uma e tenho os valores liquidos de algumas NF . Com essas informações consigo encontrar o valor do tributo total da NF , mas n consigo indentificar do qual tributo foi retido aquele valor. Segue abaixo um exemplo para facilitar.
Ex: NF no valor bruto de R$ 3,500,00 e com valor liquido de
R$ 3.272,50,com isso sei que teve uma retenção no valor de
R$ 227,50,mas não consigo indenticar de qual tributo foi retido esse valor, pois se fosse retido todos seria:
IRRF: R$ 50,50 aliquota de 1,5%
CSLL: R$ 35,00 aliquota de 1%
ISS: R$ 175,00 aliquota de 5%
PIS: R$ 22,75 aliquota de 0,65%
COFINS: R$ 105,00 aliquota 3%
No caso se for reter todos esses impostos o valor liquido seria diferente do valor depositado. Então eu tenho que pegar o valor de R$ 227,50 e descobrir a qual tributo ele se refere, o qual eu não consigo fazer.
Agradeço desde já pela atenção e ajuda de todos.
