DCTF trimestra IRPJ NEGATIVO

Ola minha emprresa apura os trimestre com IRPJ negativo ou seja a receita me deve

As CSLL tenho sempre que recolher as diferencas ou seja a pagar

eu conseguiria abater o credito do PJ para o CSLL

e normal acontecer de o PJ ficar sempre negativo

Vi que tem uma pergunta parecida mas nao teve resposta

Boa tarde Daniel,

Você há de comigo convir que é impossivel orientá-lo se tendo em conta simplesmente o que você postou. Para que alguém o oriente você deve fornecer o maior número de informações possiveis.

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Bom dia Saulo

Meu cliente presta serviço de transporte de carga para 02 empresas ao mes

estamos calculando sobre 8 e 12 % de PJ e CSLL

Pois bem no final dos trimestres o PJ fica sempre negativo,

E o CSLL tem sempre debito a pagar

So fico me perguntando se esta correto o PJ da negativo e como restituir este valor , e mais se posso comensar no CSSL?

Onde ou em qual declaracao eu informo os valores apurado ?

Boa noite Daniel,

De modo geral o transporte nacional de cargas não se sujeita a retenção do IRRF e da CSLL, a menos (é claro) que seja internacional.

Nestes termos é imperativo que você mencione a legislação em que fundamenta a retenção, para que possamos orientá-lo adequadamente.

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