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Monica Fernanda Mota de Oliveira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom Dia
Emiti uma nota fiscal de venda CFOP 6102 para um orgão público, porém na hora deles pagarem eles fizeram a retenção 5,85% (IR=1,2, CSLL=1,00, COFINS=3,00 PIS=0,65) , ou seja me pagaram faltando o valor da retenção.
Minha dúvida é quando eu for fazer os meus impostos já posso descontar estas retenções? Assim como eu faço quando a retenção é em nota de serviços.
Reinaldo Brigatto Júnior
Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade Boa Noite Mônica,
quando se vende ou se presta serviço para órgão público, os impostos são retidos, independente do valor faturado.
Você pode sim deduzir esses impostos como costuma fazer com o IR e com a CSRF (Lei 10.833), porém, deve ficar atenta quanto ao preenchimento da Dacon.
O código 6147 é referente a venda para órgãos públicos, portanto, no demonstrativo você deve informar como imposto retido para órgão públicos e quando você for preencher a última ficha, informando o código da retenção e o CNPJ da fonte pagadora, você colocará o código 6147 ao invés do 5952.
Att,
Reinaldo
Monica Fernanda Mota de Oliveira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom Dia
Reinaldo
Obrigada pela ajuda!
Karen Pinheiro
Bronze DIVISÃO 4, Encarregado(a) Contabilidadereinaldo o orgao publico podera reter qualquer valor, mesmo sendo inferior a 10,00
Susane de Queiroz Vale Freitas
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Bom dia.
No caso de eu ter vendido um bem para um órgão público e ele descontar 5,85% sob o cód 6147, qual o cód que eu utilizo para me restituir e em que declaração?
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