Sérgio Luiz de Oliveira
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Boa noite...
Duvidas...
Tenho registrado no meu Lalur (parte B) um prej, fiscal no valor de 250.000,00 e base neg. CSLL de 190.000,00. Do meu montante de prej. fiscal me utilizei de 25% (R$ 62.500,00) e do montante da base negativa CSLL 9% (R$ 17.100,00) para amortizar juros e multas (parcelamento Refis) .
O novo saldo do meu prej. fiscal seria R$ 187.500,00 ?
O novo saldo da base neg. CSLL seria R$ 172.900,00 ?
ou nesta caso como usei o montante como base devo zera-los em meus registros (parte B Lalur) ?