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Cleber Silva Ferreira
Prata DIVISÃO 2, Analista Tributos Preciso de ajuda com urgência....
Tenho um cliente que é simples nacional, ele emitiu uma NF-e de venda no mes 07 e por alguma motivo a venda não foi efetivada, ele acabou cancelando a NF no mês 08...
como faço para apurar o imposto do mês 07, devo informar no DAS esta nf ou não, sendo que a mesma foi cancelada no periodo posterior?
Obrigado desde já.
Marcos Henrique
Prata DIVISÃO 5, Contador(a)Cleber, se a nota realmente foi cancelada nao tem que declarar ela compreende é só fazer o imposto do mes normalmente, caso esta operaçao ele deu reinicio no mes de agosto a mesma vai ser apurada em setembro referente a agosto entende.
Cleber Silva Ferreira
Prata DIVISÃO 2, Analista Tributos Entendi...
obrigado pela ajuda...
Este Fórum é muito bom!
Fernanda Chile
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a) Concordo com nosso colega Marcos.
Problema seria se você já tivesse apurado o imposto e o cliente já tivesse pago o mesmo. Mas como o imposto de Julho vencerá dia 20/08, é só você fazer a apuraçao e deixar de fora a nota cancelada.
Abraço
Cleber Silva Ferreira
Prata DIVISÃO 2, Analista TributosObrigado pela confirmação Fernanda.
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