Roseli Corrêa
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Boa tarde,
Nossa empresa é tomadora de serviços diversos. Uma das prestadoras de serviços emitiu a nota fiscal destacando o valor devido à previdência social.
Fizemos a retenção corretamente. No entanto, ao inserir as informações na GPS (no código 2631), o campo valor foi preenchido incorretamente e com isso acabamos recolhendo VALOR A MAIOR para a previdência.
Para solicitarmos a restituição deste valor, fomos orientados a fazer PERDCOMP. Procedemos o preenchimento dos campos no referido documento. Porém, na ficha GPS, onde ele pede que sejam inseridos os dados constantes da guia recolhida, ele não abre a opção para preenchimento do CNPJ, e sim carrega automaticamente o CNPJ dos dados iniciais (consideramos que nós somos o detentor do crédito). Na GPS que recolhemos o CNPJ utilizado foi o da prestadora de serviços.
Gostaria de saber se alguém saberia me orientar sobre isso, pois estamos com receio de preencher e enviar de forma incorreta.
Obrigada,