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Luciana Melo
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Boa tarde!!
Nosso cliente recebeu uma NF no valor de R$ 28.075,10, no mes de julho teve retenção de Pis/Cofins/CSLL no valor R$ 1305,49 e IR no valor de R$ 421,13, que foram pagos , mas a NF foi cancelada , tem como recuperar estes impostos ?
Att.
Luciana Melo
Sergio Hoffmeister
Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo olá Luciana!!! você pode solicitar a compensação atravês do PERD-COMP.
até mais!!!
www.receita.fazenda.gov.br
Daniel Cherem
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Luciana, Boa Tarde!
Você pode realizar a compensação desses impostos através de Per/Dcomp, com os próximos débitos que a empresa venha a ter.
Apenas como informação, o fato gerador da retenção do Pis/Cofins/CSLL é o PAGAMENTO dos serviços. Logo, esta retenção não precisaria ter sido paga anteriormente, pois, imagino, que a nota cancelada não havia sido paga.
Espero ter ajudado.
Att,
Daniel Cherem
Luciana Melo
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade
Sergio ,obrigada .
Daniel ,muio obrigada, infelizmente a informação do cancelamento ocorreu apos o pagamento.
Neste caso posso ja pedi a compensação no proximo mes?
Luciana Melo
Daniel Cherem
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