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Thamyres Lamara
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal bom dia!
Um fornecedor emitiu dois notas fiscais, uma para o CNPJ da matriz, e outra para o CNPJ da Filial, o valor da Nota Fiscal da Matriz é 6.000,00 e da Filial é 400,00. Minha dúvida é irei reter o 6,15% da NF de 6.000,00 normalmente, e da NF de 400,00 irei reter?Sendo que os pagamentos é tudo centralizado na Matriz, tudo é feito pela matriz, e todos os impostos, certidões é gerado pela Matriz.
Tiago Pauletti
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Thamyres
A princio vc terá que fazer o a retenção do 4,65% PIS/COFINS/CSLL nas notas se os pagamentos ultrapassarem os R$ 5.000,00 no mes, e os 1,5% IRRF na NF maior. Pois como o recolhimento dos impostos são centralizados no CNPJ da Matriz essas NF são somadas para determinação da BC.
Att.
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