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Daniela Tavares
Bronze DIVISÃO 4, Não Informado Boa tarde,
Estou com dúvidas sobre quais informações devem constar na ficha 30 da Dacon. Qual CNPj que irei informar na coluna CNPJ fonte pagadora? Exemplo: Caso efetue uma venda para uma filial com retenção de Pis/Cofins, nessa ficha informo o CNPJ da Filial ou o da Matriz?
Obrigada.
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Daniela,
Ver orientação do menu "AJUDA" do DACON.
Ficha 30 – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas que sofreram retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no mês/ano de competência deste demonstrativo, a partir de Janeiro/2009.
1) Para adicionar os valores da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins retidos no período, a pessoa jurídica deve pressionar o botão "Incluir".
2) No campo "CNPJ Fonte Pagadora", informar o CNPJ da pessoa jurídica que efetuou o pagamento sujeito à retenção.
3) No campo "Código da Receita" selecionar o código apropriado. Conforme o código escolhido serão habilitados os campos "PIS/Pasep Retido na Fonte" e/ou "Cofins Retida na Fonte".
4) No campo "Base de Cálculo dos Valores Retidos " informar o valor sujeito à retenção.
5) No campo "PIS/Pasep Retido na Fonte" informar o valor da Contribuição para o PIS/Pasep retido no mês para o código da receita escolhido no campo "Código da Receita" . Este campo será habilitado apenas se o código de receita referir-se à Contribuição para o PIS/Pasep.
6) No campo "Cofins Retida na Fonte" informar o valor da Cofins retido no mês para o código da receita escolhido no campo "Código da Receita". Este campo será habilitado apenas se o código de receita referir-se à Cofins.
7) Por fim, pressionar o botão "OK".
8) Para alterar ou excluir quaisquer dos registros já incluídos, selecionar o registro que se deseja alterar ou excluir e pressionar o botão "Alterar" ou "Excluir".
Daniela Tavares
Bronze DIVISÃO 4, Não InformadoObrigada pelo retorno.
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Daniela,
É um prazer poder ajudar.
Daniela Tavares
Bronze DIVISÃO 4, Não Informado Ola,
Só para confirmar meu entedimento, então nesse caso o correto é informar o CNPJ de pagou a nota fiscal e não quem pagou a retenção.
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Daniela,
Sim o CNPJ a ser informado é o CNPJ de quem fez a retenção, ou seja, o Tomador dos Serviços.
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