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Domenica Montano Vilas Boas
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Gente boa tarde!!
Estou com uma duvida , alguem pode me ajudar, meu cliente esta com duas notas com o destaque do imposto, porem eles não recolheram o IR, pagaram a nota inteira normalmente.
neste caso como devo proceder ja que o mesmo prestya serviços de assistencia tecnica.
Cosmo Luiz de França
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Boa Tarde Domenica!
Essas notas são de serviços tomados ou prestados?
Marcelo Duarte
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Domenica
Bom Dia
Se não fizeram a retenção e pagaram integral ao prestador, seu cliente é responsavel pela retenção e recolhimento, na minha opinião, ele deve fazer o recolhimento com multa e juros e pedir ao prestador que devolva o dinheiro ou faça um abatimento em futuros pagamentos, além disso na sua contabilidade precisa constar esta retenção e depois no momento da DIRF mencionar que houve esta retenção.
Isis D Avila
Ouro DIVISÃO 1, Analista ContabilidadeDomeninca, se o seu cliente é o prestador de serviços, deve entrar em cotnato com o tomador para devolver o valor recebido indevidamente. O tomador deve fazer o recolhimento dos impostos e informar da DCTF/DIRF dele.
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