Retificação de Declaraçoes

Bom Dia Srs,
Ao realizar uma revisao fiscal em uma empresa, houve alteração nas receitas apuradas e uma reapuração nos tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) sendo que alguns foram pagos a maior e outros a menor. Para se aproveitar dos creditos desses pagtos a maior para abater valores apurados futuramente, qual declaração deve ser feita primeiro? A DCTF ou a PERDCOMP? Quando se preenche a DCTF com os valores reapurados e os darf pagos a maior, a declaraçao apresenta um erro, impedindo que se salve a mesma.

Bom dia Gustavo,


Quanto ao preenchimento da DCTF o que pode estar acontecendo é que quando Você informa um novo valor de R$ 1.000,00 de PIS, por exemplo, o valor pago na época foi de R$ 1.100,00, deve digitar os dados do DARF com R$ 1.100,00 e na coluan "Valor Pago do Débito" deve alterar para R$ 1.000,00 e consequentemente, o crédito de R$ 100,00 esta visível para Receita Federal.

Para as DCTF´s em que havera compensação via Per/Dcomp, primeiramente deve transmitir o Per/Dcomp visto que na DCTF ira precisar do número do recibo de entrega do mesmo.

Obrigado Mario,