duvidas com retenção de impostos

Emitimos uma nota de Serviço para o cliente, Descriminamos na NF os valores a serem retidos, porem a empresa acatou outra lei e reteve sobre o valor total da nota.
Agora nossa empresa precisa fazer a compensação deste valor. Ou seja foram retidos os impostos de nossa empresa, mas não destacados na Nota Fiscal.

Qual o procedimento para que possamos reaver estes valores em dinheiro ou Credito para nossa empresa?[/b]

Bom dia Ana,


Favor informar quais foram as retenções, para que possamos lhe orientar.

Foram retidos PIS/ Cofins/ CSLL e INSS

Ana Paula,

As retenções de PIS e COFINS você pode abater no PIS e COFINS devido. Mas deve informar na DACON na ficha 15B os valores retidos.

A retenção da CSLL você irá informar na DIPJ e ela será deduzida do valor de CSLL a pagar (caso não tenha CSLL a pagar, você irá fazer um per/dcomp depois que a DIPJ for entregue).

Att,

Aline Pinho

Ana Paula,


Complementando as informações da Aline, O INSS retido pode compensar com o INSS devido por sua empresa, via SEFIP.

Agradeço a orientação. Vou bater o pé com a minha contabilidade