Jose Luiz de Campos
Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Amigos, estou com um problema que até agora não consegui resolver, no preenchimento da dacon apuração não cumulativo.
Tenho os seguintes dados:
saldo de pis ecofins em periodos anteriores....0
compras no mes: 20.000,00
dev compras no mes: 24.000,00 ( pois refere-se a uma compra mes anterior devolvido no mes de apuração)
vendas no mes: 8.000,00
De acordo com orientações obtidas, devemos considerar na Linha 01 das fichas 06A e 16A o valor já diminuido das devoluções de compra, ou seja: R$ 20.000,00 - 24.000,00 = R$ -4.000,00 ( ficaria negativo no mes)
Evidente se as compras no mes fossem maiores, haveria a compensação normal, mas neste caso, não consigo fechar.
Efetuei o lançamento, conf orientações, na linha 23(-) ajustes negativos de creditos ref ao valor do Pis e Cofins respectivamente, relativo a devolução de compras, mas como o valor é maior, não fecha na dacon, por estar apresentado valor negativo.
O dacon não apura valores negativos nesta linha, ficando impossivel apurar o imposto devido.
Alguem tem uma LUZ para solução deste problema?
Grato
Jose Luiz