calculos pis cofins e ir sob servicos

boa tarde colegas,
estou com duvidas de como calcular o imposto abaixo para uma empresa prestadora de serviços medicos para uma prefeitura, optante pelo lucro presumido, peço a gentileza de vcs estarem me ajudando nos calculos abaixo:


nota fiscal de serviços......22.000,00
nessa nfs foi retido 4,66 de pis/cofins e cs
nessa nfs foi retido 1,5 de ir.


aguardo retorno


grata

Boa Tarde Josie,

Pelo que entendi sua duvida seria isso?
Valor total bruto: 22.000,00
IR(1,5%): 330,00
PIS(065%),COFINS(3%), CSLL(1%) (4,65%) = 1.023,00
Valor liquido: 20.647,00

Não sei se entendi direito sua pergunta, espero ter ajudado

boa tarde Cassio...entao é isso mesmo agora vc pode me falar como ficam os impostos trimestrais dessa empresa pelo presumido?

o IRPJ eu tenho que calcular para a empresa pagar?do valor liquido que sobrou?

CONT SOCIAL = retido
PIS =retido
COFINS=retido
IRRF= retido


eu tenho que informar na DCTF e Dacon mensal o que foi retido?

estou um pouco confusa em como proceder, pois essa empresa é a unica que tenho pelo presumido.

te aguardo
obrigada

Josie,

Essas retenções serão informadas nas declarações sim, se sua empresa é a Prestadore de serviço, a obrigação do recolhimento é do cliente dela, ai na apuração mensal/trimestral, você vai diminuir o valores retidos do valor do imposto.
Exemplo: fechou o mês e o faturamento da sua empresa só faturou os 22.000,00, ela não ira pagar pis nem cofins, ai referente a esse mês ela ira pagar a diferença de IR e CSLL.

entendi agora..muito obrigada pela sua ajuda Cassio

Por nada, é sempre um prazer ajudar...