irpj e csll

boa tarde

pessoal devido a falta de experiencia na area fiscal a empresa que eu trabalho é lucro presumido o que ocorreu é que esse ano d 2011 essa empresa teve apenas uma receita de servico em junho de 2011, e pelo que vi essas contribuicoes de irpj e csll deveriam ser pagas ate julho de 2011 correto, o pis e cofins foram recolhidos no prazo, mas o irpj e csll eu gerei como se tivesse ocorrido no 3 trimestre e recolhi as mesma tem alguma penalidade pra isso? como eu retifico alguem pode me ajudar? desde ja obrigado

Ola Nivaldo,

Voce deverá fazer o recolhimento complentar no 2o. trimestre desse valor do serviço.

Quanto ao 3o. trimestre, faça uma PERDCOMP para compensação de valor pago a maior.

Abçs

bom dia Jose tudo bem, olha so nao entendi sua resposta, tendo em vista que ja foi recolhido o irpj e csll eu teria que retificar? é isso q vc quer dizer?...pois veja bem esta receita foi gerada em junho deveira ter sido recolhida em julho ok...porem foi feito como c estivesse sido gerada em agosto recolhida em outubro com juros e multa, minha duvida é c gera algum erro pois tem as dctf para informa os recolhimento. entao nao foi recolhido nada a maior nao tem compensacao ok