Retenção ISS Fonte - Empresa Simples Naiconal

Bom dia .


Gostaria que por favor me ajudassem com a dúvida abaixo...

Temos um cliente que é optante pelo Simples Nacional e presta serviços de transporte de pessoas para um empresa de Radio e Televisão estabelecida no mesmo município de nosso cliente. A tomadora exige a retenção do iss na fonte baseada no decreto 10514 artigo 7º inciso XXIV... Como a nossa empresa so presta serviços para este tomador, gostaria de saber se no momento da elaboração do DAS devo escolher a opção "isento", visto que a empresa já foi tributada em todas as notas fiscais emitidas?


Grata!!

Boa tarde Lygia,

Neste caso vc vai segregar a receita como prestação de serviços com ISS retido, e não como isento.
O PGDAS não vai calcular o ISS no DAS.

Espero que ajude!