Lucro Presumido - limite R$ 120.000,00

Bom dia a todos. Preciso de ajuda no Preencimento do darf para recolhimento da diferença de IRPJ da empresa prestadora de serviços (corretagem de Seguros) que no ano de 2011 optou pelo limite de R$ 120.000,00 e em dezembro de 2011 ultrapassou este limite.

Como devo preencher os DARFs ref. diferença (1º trim, 2º trim e 3º trim. 2011) já pesqusei que o cod é 2089 mas qual o periodo de apuração deve ser informado.

No sicalc se eu informar o periodo retroativo ele vai calcular multa e juros e no meu caso estou fazendo o reclhimento no prazo.

Desde já agradeço a ajuda.

Gerson De Magalhães
Bom dia



Faça o darf manualmente utilizando o mesmo codigo, a diferença ficara na hora de fazer a DCTF que vc deverá vincular esses darf no codigo 2089-02


Heloisa Motoki

bom dia Heloisa.

Obridado pela ajuda.

Neste caso o período aquisitivo que devo informar no darf e o trimestre que corresponde o recolhimento (1º, 2º e 3º ) ou informo o 4º trim. 2011 onde execedeu limite?

Gerson


Vc deve considerar cada trimestre


Heloisa

Heloisa

Muito obrigado pela sua ajuda! Foi muito util.

Bom final de semana