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Vitor Almeida
Bronze DIVISÃO 4, Advogado(a) Bom dia,
Gostaria de saber se hã a possibilidade de haver rejeição do PVA em relação ao Bloco 1, Registro 1101 - Créditos Extemporâneos.
Se é possível, em quais situações pode ocorrer essa rejeição?
Obrigado
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Vitor, boa tarde!
Pode haver rejeição sim, por se tratar de um registro com vários campos, e que consequentemente o PVA fará várias validações.
Você encontrou algum problema específico?
Vitor Almeida
Bronze DIVISÃO 4, Advogado(a) Dermeval, boa tarde!
A mensagem de erro é a seguinte:
"O valor do campo deve ser igual a soma dos Valores do PIS/COFINS dos Registros 1101/1501 quando CST for igual 50, 51, 52, 60, 61 e 62 mais a soma dos campos referentes a Receita Tributada no Mercado Interno,
Receita Não Tributada no Mercado Interno e Receita de Exportação dos Registros 1102 quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66."
No registro 1100 / Campo 7 (Vl. Cred. Ext. APU)
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Vitor, boa tarde!
Seu problema está no registro 1100 e não no 1101.
1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES
1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS
No registro 1101 você deve informar os documentos extemporâneos que deseja descontar créditos. No registro 1100 você deve informar o total de créditos que você apurou em 1101.
Resumindo: a soma de várias NFs em 1101 dá um total informado em 1100.
O que está acontecendo é que esse total que você está informando em 1100 não está batendo com a soma que o PVA está fazendo dos registros 1101.
Verifique o cálculo. Com certeza o problema está aí...
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