Dúvida DCTF

Boa tarde

Estou com uma dúvida. Houve uma diferença de IRPJ e CSLL do 1º Trim/2011.

Refiz a DCTF de março/11 informando o valor correto e optando pela divisão em 3 quotas.

Ao fazer a de junho/11 e preencher o Trimestre anterior, fica dando um erro informando que o valor das quotas trimestre anterior não bate com o valor informado inicialmente.

Minha dúvida é a seguinte:

Eu paguei 4 Darfs, sendo 3 de 17mil e um de 1.300,00 (da diferença).

Não estou conseguindo preenchera dctf. Pois quando faço a de março/11 e informo o débito de 52.700,00 passa normalmente.

Mas quando faço a de junho/11 e informo no trimestre anterior os 4 darfs informa que não coincide com os débitos da informação anterior.

Aguardo ajuda!!

Jorge

Jorge,

Você está colocando um débito de 52.700,00 em março e está dando pagamento em 52.300,00.

Não seria isso?

Jorge,

A empresa pode pagar o IRPJ e a CSLL devidos em até três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder.

Portanto, se apurou alguma diferença, a mesma também deve ser dividida entre as quotas do trimestre, calculando juros e multas sobre a diferença de cada quota.

Att.
Adalberto

Adalberto

Foi acho que a diferença está aí.

Eu paguei um único Darf para a diferença.

O que devo fazer então para poder preencher corretamente a DCTF?

Obrigado.

PS.: A diferença nos valores no email foi apenas na hora de digitar.

JOrge

Adalberto,

Provavelmente ele apurou a diferença somente após o pagamento, de tal sorte que ele pode pagar a diferença após o recolhimento das três cotas.

Realmente Adalberto,

A diferença foi apurada após os pagamentos das quotas.


Por isso paguei um único Darf.

Valeu

Jorge

Jorge,

Faça a correção dos débitos da DCTF de março e fica tudo certo.

Abraço.