Retificação SPED PIS/COFINS

Bom dia,

Entreguei o SPED PIS/COFINS de meu cliente dentro do prazo previsto, porém o mesmo ficou de me entregar uma NF-e de compra, justo do mês em que já foi entregue o SPED (Janeiro).

Como é feita a retificação ? Existe algum processo específico ? Tenho que pedir autorização para algum órgão ?


Att;

De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.052, de 2010, atualizada pela IN RFB n° 1.085, de 2010, o prazo para retificação da escrituração é o último dia últil do mês de junho do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída, desde que não tenha sido a pessoa jurídica, em relação às respectivas contribuições sociais do período da escrituração em referência:

I - objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação;

II - intimada de início de procedimento fiscal; ou

III - cujos saldos a pagar constantes e relacionados na EFD-PIS/Cofins em referência já não tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos.


aTT.

JOÃO NETO

Boa tarde colegas!

Ocorreu um erro na transmissão de minha declaração retificadora do SPED PIS/COFINS e gostaria de saber de vocês se tiveram o mesmo caso.

Ao gerar o arquivo retificador, com a opção retificadora marcada e com o número do recibo digitado, e tentar a transmissão, o sistema reporta um erro dizendo que estou tentando retificar uma declaração inexistente ou invalida.

A declaração foi entregue pois tenho o recibo onde consta data e hora de recebimento pela Receita.

Alguem teve algum caso assim?

Desde já agradeço.

Boa tarde novamente!

Alterei direto no arquivo e transmitiu normal.
Muito estranho mas funcionou.

Obrigado mesmo assim.
Qualquer dúvida estou a disposição.

Boa tarde Manoel, tudo bem?

Estou com o mesmo problema, não consigo transmitir a retificadora da EFD Pis Cofins, como você corrigiu esse erro? Mexi em tudo aqui e não deu certo

Bom dia , Gisele.

Abra o arquivo da EFD e logo na primeira linha a partir da coluna 14, voce pode tirar todos os pontos e traços, pois o validador nao aceita!
Garantia de sucesso.

Um abraço!

Bom dia João Guimarães....vou fazer como me orientou...muito obrigada!

olá gente Bom dia !!
estou precisando de uma ajuda.
tenho um cliente q presta serviço de seguranca que é do regime de lucro real, mas que recolhe as guias de pis e cofins pelo regime cumulativo.sendo q quando vou jogar os valores com as aliquotas de recolhimento (0,65% pis e 3% cofins)o sistema nao deixa.como devo proceder sobre este caso??

Olá pessoal!

Estou tentando enviar a retificadora e deu o mesmo erro do nosso amigo Manoel Gonçalves, segui as orientações mais mesmo assim não consegui, alguem mais conseguiu???

Abraços !!

Olá pessoal!

Estou tentando enviar a retificadora e deu o mesmo erro do nosso amigo Manoel Gonçalves, segui as orientações mais mesmo assim não consegui, alguem mais conseguiu???

Abraços !!

Olá pessoal!

Estou tentando enviar a retificadora e deu o mesmo erro do nosso amigo Manoel Gonçalves, segui as orientações mais mesmo assim não consegui, alguem mais conseguiu???

Abraços !!

Olá pessoal!

Estou com um problema bem grande, eu tinha que entregar o Sped pis/cofins de junho em 14/08/2012 só que na hora de entregar eu entreguei o de Julho, e não entreguei o de junho, embora essa empresa é uma cooperativa agricola isenta de PIS e Cofins, não tendo a obrigatoriedade de entrega, Há alguma possibilidade de retificar o mês da declaração, o que eu poderia fazer?
Grata.