Defis nova obrigação

Carlos Silva
Boa tarde!

Se a empresa mantem escrituração contábil e evidenciou lucro, deverá informar o resultado apurado no referido campo.

Deixará o campo sem informação (0,00) caso a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo no exerício.

Att.

Boa Tarde

Depois de entregue a Defis ao imprimir a mesma no pgdas nela não consta o resumo (com faturamento) como tinha na dasn, será que a receita mudou isso ou eu fiz algo errado?? O campo 3 é das Informações Econômicas e Fiscais e o campo 4 já é das Informações da Recepção da Declaração.

Obrigado.

Boa Noite Paulo R Schafer,

E no caso da empresa ainda não ter feito o Encerramento do Exercício por falta de entrega de documentações por parte dos clientes? Como apurar esses valores?
Mais uma vez agradeço pela ajuda,

Att,

Carlos

Boa noite Colegas,

Em relação à informação na DEFIS.

Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 131 da Resolução CGSN nº 94, de 29/11/2011, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (R$)

Deve informar neste campo o valor do lucro obtido pela empresa no período, qualquer que seja, ou só deve informar caso ela tenha tido lucro superior a percentual de presunção de lucro. EX. empresa do comércio varejista, presunção de lucro 8%. Total das vendas no período 200.000,00 X presunção 8% = 16.000,00. Valor do lucro apurado 10.000,00, inferior a presunção.
Outro exemplo: Total das vendas no período 200.000,00 X presunção 8% = 16.000,00. Valor do lucro apurado 30.000,00, superior a presunção.

Fiquei na dúvida em relação a este item.
Marcelo.

Boa noite Marcelo!

Caso a ME ou EPP enquadrada no Simples Nacional possua escrituração contábil não é necessário fazer este cálculo, basta preencher com o lucro evidenciado no período. Para sanar melhor suas dúvidas clique aqui.

Att.

Rodrigo Pagliari, boa noite,

Parece que na DEFIS não vai mais aparecer o resumo do faturamento. Nas minhas declarações só saíram quatro páginas com o recibo de entrega. Antes na DASN eram muitas páginas.


Marcelo.

Thiago Gustavo Ribeiro.

Obrigado!

Mesmo que a empresa não tenha feito distribuição de lucros, como fica, informa ou não o lucro obtido?

Marcelo.

Olá Marcelo!

No campo 4 deverá ser informado caso a empresa tenha obtido resultado positivo na apuração do exercício, independente de ter distribuído (adiantado) ou não o lucro.

O valor distribuído a título de lucros será informado na parte que trata dos sócios, onde é informado o nome, CPF, % do capital, rendimentos tributáveis (pró labore), etc.

E quanto aos demonstrativos mensais não aparecem mais, pois atualmente são informados mensalmente através do PGDAS-D que tem caráter declaratório, ou seja, confissão de dívida.

Att.

Oi Thiago Gustavo, bom dia!

Entendi suas explicações. Mais uma vez pbrigado!

Outra coisa: na parte que fala do total as despesas do período. Estou informando o total das despesas mesmo aquelas não quitidas, mas sim, as quitadas e as provisionadas. EX. DAS do mês de agosto/2012 não pago. Contabilização:
Débito - DAS/Simples Nacional competência 08/2012 - R$?
Crédito - DAS/ Simples Nacional a pagar competência 08/2012 - R$?

E sobre depreciação, estou também considerando essa despesa.
Resumindo, estou informando exatamente os dados do DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

Marcelo.

Paulo R. Schafer


[code]Fabiana Cristina dos Santos
Boa tarde!

Você relatou que em 2012 a empresa passou a ter escrituração contábil, sendo assim, este campo será preenchido com o resultado contábil apurado referente o exercício de 2012, caso a pessoa jurídica tenha evidenciado lucro, se obteve prejuízo deverá deixar zerado.

Att.

Então devo informar este lucro tbm em lucros isentos recebidos pelo socio da empresa?


Muito obrigada

Bom dia a todos...

Fiz a entrega de uma Defis 2012 e notei que ao transmiti-la não saiu os valores de Receitas Bruta Anteriores e nem os valores da apuração mês a mês... seria isso mesmo?


Obrigado.

Fabiana Cristina dos Santos
Bom dia!

Conforme ja detalhado neste tópico, não se deve confundir resultado apurado no exerício com lucros distribuídos.

Leia por gentileza as informações anteriores prestadas pelo usuário Thiago Gustavo Ribeiro.

Obrigado.

Paulo

Muito obrigada pelos esclarecimentos

Rafael Carvalho Melo
Bom dia!

Com a implantação da DEFIS em substituição a DASN, houve esta mudança.

Lembre-se que agora os valores apurados mensalmente através do Pgdas-D tem caráter declaratório e por esse motivo, as receitas mensais foram excluídas do recibo da Defis.

Para complemento de suas informações, indico a leitura do Manual Pgdas-D disponível no Portal do Simples Nacional.

Att.

Bom Patrícia pesquisei o seu assunto referente a não aparecer nenhuma filial para esta empresa.

Eu acredito que o erro está dentro dos sistemas informatizados da Receita Federal, já que se há uma filial e você já declarou outras empresas com filiais e não houve problemas e se você tentasse entregar a declaração sem preencher os dados sociais e econômicos da filial a declaração apontaria vários erros e não permitiria que você fizesse a entrega da declaração.

Eu abriria esta declaração como se fosse fazer uma retificação, faria po print screen dessas páginas com as informações da filial, juntaria a cópia da declaração e recibo, faria uma comunicação por escrito à Receita Federal protocolaria dentro do prazo de entrega da declaração para não haver depois aquela conversa de que você estaria se valendo deste expediente para não pagar a multa e deixava eles resolverem.

Com este documento você inclusive poderá se defender inclusive na esfera judicial de possível multa, já que o valor da multa gera sobre a receita bruta do período informado na declaração e se a empresa tem filial o faturamento já não é tão pequeno.

estou entregando a defis vi que não gera os valores pago na das igual quando erra na DNAS ISSO ESTA CORRETO

Caros colegas

Pelo andar da carruagem, vamos ter problemas no portal do simples este ano novamente, acessar o portal não é o problema, e sim gravar as informações digitadas, quando pede p/ salvar, o programa fica inoperante, se tentar fechar, pergunta, quer salvar? sai e entra novamente perdeu todas as informações digitadas, isto já a 24 horas.
A uma semana do prazo, acho mais uma vez que vamos passar pelo sufoco do ano passado, e quase no final do prazo, fomos avisados que haveria prorrogação. ´
Vamos esperar para ver o que nos reserva.

Pois é, eu já estou enviando reclamações a ouvidoria pedindo a prorrogação, sugiro que façam o mesmo. Segue o endereço: ouvidoria.fazenda.gov.br

Pessoal, boa noite.

Por gentileza veja se vcs podem me ajudar. No campo: Total de aquisições de mercadorias deverá ser lançado os valores correspondentes ao valor total da nota, ou seja, contemplando o imposto substituto ou deverá ser considerado apenas o total dos produtos?

Desde já agradecido.

Wilson Rodrigues

Boa noite Wilson!

Considere o valor total das somas das notas de entradas de mercadorias.

Gilson, boa noite.

Muito obrigado.

Wilson

Bom dia

Alguma notícia sobre prorrogação da entrega?

Marisa Langher
Bom dia!

Até o presente instante, não há nota oficial sobre prrogação na data de entrega da DEFIS.

Att.

Obrigada Paulo

Bom dia

Estou com dúvida de como preencher a DEFIS de uma empresa prestadora de serviço (terceirização de mão-de-obra), pois os campos só fazem referência praticamente a empresas do tipo comercial/industria. Preencho mesmo assim com os valores zerados?

Obrigado

Bom dia Luiz Gustavo Cezimbra, quando a empresa é prestadora de serviço, os valores ficam zerados.

Espero ter ajudado.

Que Deus te abençoe.

Marisa Langher

Infelizmente não, estamos na torcida como uma final de copa do mundo!!!

Vai dar certo!

Estou tentando acessar o site da Receita para enviar as Defis que estão prontas mas não consigo acessar, dá erro na página. Com mais alguém esta dando mesmo erro?

Olá Marisa Langher, eu estou neste exato monemto transmitindo algumas DEFIS e está tudo dando certo. Você está usando o Google Chrome ou o Internet Explorer?

Wesley, eu tentei antes do meio dia, pelo Chrome.