DIPJ 2012 impostos pagos mensal e trimestral

Bom dia

Tenho um cliente prstador de serviço, com retencao

Apuramos os impostos mensalmente e trimestralmente e todos foram devidamente pagos

na DIPJ tem o campo onde colocar o valor retido em NF porem onde coloco os impostos pagos mensal e trimentral, nao achamos este campo

se deixar como esta deverei pagar de novo ou a receita pelo dacon e dctf sabera que foi devidamente pago
Acho estranho nao ter ond colocar imposto pago

2 - este cliente comprou um bem (veiculo)financiado porem na ficha de bem pede somente para colocar o que foi adquirido porem nao em parcelas]

como declrar este dveiculos e colocar o valor pago por ele mes a mes

Boa tarde Luana,

Você usa o DACON para demonstrar o cálculo e a apuração do PIS e da COFINs nos dois regimes e informar os dados sobre as fontes retendoras destas contribuições.

Na DIPJ informará o cálculo e apuração do IRPJ e da CSLL e os dados sobre as fontes retentores destes impostos.

Completando o "ciclo de informações" na DCTF você informará detalhes sobre o pagamento (não sobre os cálculos) de todos os impostos e contribuições devidos pela empresa.

...

Na DCTF informo o saldo que a empresa tem de pagar , fora os retidos o qual ela paga todos os meses e trimestral

Na DIPJ quando coloco o valor faturado do trimestre , coloco o valor retido na fonte porem onde coloco os valores pagos por mes e por trimestre? OU nao precisa colocar ja que foram informados na DCTF e foram pagos?
A receita sabera mesmo que foi pago e que este saldo e referente ao aupado e ja pago?
Entao se assim for resumindo a DIPJ e igual a DCTF

E em relacao ao veiculo comprado em financimaneto onde coloco a compra e os pagamentos das parcelas

Boa tarde Luana,

Exatamente!

Na DIPJ não se presta informações acerca do pagamento propriamente dito, isto é feito apenas na DCTF.

Exato a Receita Federal saberá (via DCTF) que o IRPJ e a CSLL informados na DIPJ.

Entretanto (repito) a DIPJ não "é igual" a DCTF. Na primeira - alem das informações cadastrais e acercxa do Balanço Patrimonial - você informa a apuração do IRPJ e da CSLL e na última, apenas os débitos e o respectivo pagamento.

As informações acerca da aquisição do veiculo são informações contábeis e deve constar de seu Balanço Patrimonial.

...