Calculo DAS anexo errado

Boa noite,

Errei o calculo do DAS de uma empresa, calculei o imposto no anexo III, quando o correto era anexo IV, não percebi no momento e o cliente recolheu o imposto com o calculo errado. O imposto ficou acima do que deveria, ou seja, o cliente recolheu a maior. Pensei que recalculando o imposto, não teria problemas, pois ainda teria crédito.

Para minha surpresa, o PGD calculou diferença de imposto, ja que no conjunto de impostos, (pis/cofins/ INSS/CPP, IR, CSLL) do anexo III é diferente do anexo IV. Ou seja, os percentuais de cada imposto é diferente.
Alguém ja passou por isso? sabe como arrumar?

Paulo, vc terá que refazer como se fosse uma retificação e fazer no anexo IV , provavelemente o DAS vai fica zerado pq ele vai entende que vc ja recolheu e a mais né por causa da parte do INSS o anexo III possui o anexo IV não. Só cuida que o INSS do anexo IV terá que ser recolhido em separado Guia normal de GPS e informado na GFIP.