Preenchimento da DIPJ e PERDCOMP

Dúvida no preenchimento da DIPJ e PERDCOMP

Temos um informe de rendimento, onde prestamos serviços para um cliente que é uma empresa pública: Petrobrás

O informe que recebemos é o seguinte:

Código da Receita: 6147 ( PIS 0,65% - COFINS 3% - CSLL 1% - IRRF 1,2% = 5,85% )

Rendimento: 4.138.125,38

Imposto Retido: 242.080,33 ( São os 4 impostos juntos = 5,85% )


Na DIPJ, temos que informar o total de retenções de IRRF e CSLL na ficha 57 como devo proceder já que o imposto retido engloba os 4 juntos?

Ou tenho que desmembrar por exemplo:

4.138.125,38 X 1,2% = 49.657,50 ( Informar no campo Retenção de IRRF )

4.138.125,38 X 1% = 41.381,25 ( Informar no campo Retenção de CSLL )

Essa dúvida também permanece para o PERDCOMP, pois na parte de retenções de IRRF e CSLL na ajuda do programa eles dizem que não se deve colocar as retenções englobadas tem que desmembrar.

Não quero ter problemas no cruzamento da DIPJ, DIRF e PERDCOMP por isso o meu receio no preenchimento.

Me dê uma ajuda ai gente!

Também estou com dúvida sobre qual valor preencher na fiche 57 da DIPJ, a CSLL devo preencher só o valor do 1% ou dos 4,65%?