Meu querido
Primeiro devemos definir as regras de tributação.
Se lucro presumido ou real.
Pelo que conheço e tenho em meu ambiente, usamos o lucro presumido.
Vejamos.
Pis 0,65% sobre o faturamento. Mensal
Cofins 3,0% sobre o faturamento. Mensal
Trimestrais.
CSLL - Base Legal 32%, Aliquota Efetiva 9%, menos os valores retidos se houver, uma vez que a prestação do serviço seja para PJ.
Aliquota unica = 2,88%.
IRPJ - Basel Legal 32%, Aliquota Efetiva 15%,menos os valores retidos se houver, uma vez que a prestação do serviço seja para PJ.
Aliquota unica 4,8%%.
Estadual, Deve se verificar em seu estado ou macro região economica a aliquota de ISS. Aqui no DF é 2%.
INSS
Geralmente.
20% parte patronal;
?? % descontado dos funcionarios;
indice fap
sesc senac deve ser uns 5,8%
Se esqueci alguma coisa me desculpe.