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Patricia Gerhardt
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal No mês 04/2012 emiti os tributos federais ( PIS, COFINS) , mas o valor do PIS ficou em R$ 9,77 assim, não permitindo emitir a Guia para pagamento, então no mês 05/2012 o valor ficou R$ 17,36, emiti a Guia e a mesma foi paga normalmente, informei na DCTF, então hoje me dei conta de que eu não lançei os R$ 9,77 ref. ao mês 04/2012. Sabes me dizer como devo proceder para o mesmo?
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Boa tarde Patricia,
Neste caso você deve retificar a DCTF referente a fatos geradores ocorridos no mês de Abril/2012.
Caso não a tenha apresentado, deve apresentá-la agora. Cabe lembrar que estará sujeita a multa pelo atraso.
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Antônio Carlos
Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Jurídico Olá Patrícia,
Confirmo os procedimentos do colega Saulo.
Att,
Antônio Carlos.
Patricia Gerhardt
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde,
Mas como vou retificar a DCTF informando valor de R$ 9,77 se a mesma não foi paga?
Eu não inclui o valor no mês 05/2012!
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Boa tarde,
Nestes casos (valores inferiores a R$ 10,00) você informará apenas o débito permitindo assim que a Receita Federal aloque corretamente o crédito (futuro) ao débito informado.
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Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Boa tarde Patrícia,
Se enviou a DCTF da competência abril/2012, com o valor da COFINS e apenas não informou o débito de PIS, deve elaborar uma DCTF retificadora informando o débito de PIS também e caso queira recolher hoje, com multa e juros sera R$ 11,09 e neste caso, já é aceito pela rede bancária e poderá vincular o pagamento com DARF na DCTF retificadora
Patricia Gerhardt
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal E sabe me dizer se isso vai gerar multa?
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Patrícia,
Para retificar a DCTF, desde que seja espontaneamente, não tem multa.
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