Patrick Fernandes de Souza
Bronze DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia.
Estou com uma dúvida com relação a recuperação de despesa. Segue a situação:
A empresa que trabalho aluga algumas salas para um órgão público. Essa instituição não faz o pagamento do IPTU, Condomínio e Energia Elétrica então nós fazemos o pagamento e depois somos restituídos. Porém na restituição, o órgão publico retem PIS, COFINS, CSLL e IR.
A minha dúvida resume-se se eu utilizo essa restituição na base de cálculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.
Gostaria do auxílio levando em consideração tanto o Lucro Real quanto o Lucro Presumido.
Obrigado!
Atenciosamente,
Patrick Fernandes