Retencao

Bom Dia!!

Estou com muitas dúvidas com relação a retenção de impostos federais na nota fiscal de VENDA de uma empresa tributada pelo lucro presumido. É uma empresa de revenda de gás e vende para órgãos federais , os códigos da retenção são : 9060 e 8739 , e a pergunta é posso reter estes trimestralmente ou é só para efeito de declaração (DIRF) .
obrigada.

Quando você diz “reter”, significa pagar ou informar? Estes códigos são de receita. Ou seja, o órgão federal comprador está retendo estes valores. Portanto, o pagamento já está feito, você irá apenas informar estas retenções nas devidas obrigações acessórias.

Boa tarde!
Mikael, sim o órgão publico já efetuo o pagamento com estes, códigos, pois recebe comprovante anual de retenção de IRPJ, CSLL ANO CALENDÁRIO 2011, Então não posso usar está em favor ao imposto trimestral ? Só posso usar em declarações ?

Sim Elani, somente como informação na declaração. Tendo em vista que a obrigação principal, ou seja, o recolhimento já esta efetivado.

OBRIGADA Marcio.

De nada.