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Paulo Henrique de Carvalho
Iniciante DIVISÃO 4, Não Informado A darf foi paga com valor superior ao devido, como devo fazer os lançamentos no perdcomp para compensa-la?
Exemplo: o valor devido era R$100,00 em 20 de junho de 2012, e foi pago 145,00, preciso compensar esses R$45,00 na darf com vencimento em 20/08/2012, no valor de R$100,00, como devo fazer os lançamentos no perdcomp para compensar ?
Lucas Teles
Prata DIVISÃO 3 Oi Paulo,
você deverá informar na tela inicial do PERD COMP as seguinte informações:
No campo "Qualificação do Contribuinte" = Outra Qualificação.
no campo " Tipo de Documento" = Declaração de compensação
No campo " tipo de crédito" = Pagamento Indevido ou a Maior
no campo " Grupo de Tributo" = informe o tipo do imposto (IRPJ, PIS etc.)
no campo data de arrecadação: informe a data em que o DARF pago a maior foi recolhido.
Na tela seguinte, clique em "Crédito" e informe os R$ 45,00, tanto no campo "valor original do crédito tanto em " crédito original na data de transmissão".
Entre no site da RFB, e verifique a Selic acumulada do mês do recolhimento do DARF, e a informe no campo; "Selic acumulada"
Na opção "DARF" Informe com fidelidade todos os dados do DARF pago a maior.
Em "Débito" selecione o tipo do imposto que será compensado, selecione o código do DARF/período de apuração/ valor do débito e vencimento.
Lembrando que a PER DCOMP deve ser enviada antes do vencimento do tributo.
Persistindo alguma dúvida, entre em contato.
Sara Silva
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Boa Tarde á todos...!!!
Pessoal estou tentando atualizar a tabela da PERDCOMP porém não estou conseguindo, desde quando atualizaou a taxa SELIC estou observando no site para ver se saiu uma nova versão da tabela porém até agora nada; Por sua vez estou tentando entregar uma PERDCOMP e está acusando ERRO tabela desatualizada como devo proceder????
Grata
Tatiana Silva
Lucas Teles
Prata DIVISÃO 3 Boa tarde Tatiana,
Baixe o arquivo de atualização da tabela no site: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/Perdcomp/AtualizacaoTabelas.htm
Salve o arquivo em seu disco rígido (C:), e siga as seguintes etapas:
1 - No PER DCOMP, vá para "FERRAMENTAS/ATUALIZAR TABELAS DO PROGRAMA.
2 - Procure o arquivo que você salvou no C:, e clique duas vezes sobre ele. e clique em OK.
Sara Silva
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Obrigada Lucas...
Consegui não sei ao certo mas precisei desconpactar a tabela para o programa poder ler
Att.
Tatiana
Lucas Teles
Prata DIVISÃO 3Isso mesmo, esqueci de mencionar que você deveria descompactar...
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